海泰科IPO闯关成功 青岛2020年过会企业达12家创历年之最

　　12月29日，记者从证监会获悉，青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称“海泰科”）的A股首发上市申请（IPO）顺利过会。值得注意的是，这是青岛辖区今年第12家过会企业，海泰科的过会也意味着青岛资本市场本年度IPO圆满收官。据记者统计，2020年以来，青岛地区已先后过会威奥股份、酷特智能、高测股份、森麒麟、冠中生态、德固特、海泰新光、德才装饰、征和工业、青达环保、百洋医药及海泰科等12家公司，创出历年之最。海泰科过会后，青岛地区的上市公司有望达到52家，其中A股51家，B股1家。

　　主营业务突出营收快速增长

　　公开资料显示，海泰科于2003年成立，总部位于青岛市城阳区，注册资本为4800万。公司主要从事注塑模具及塑料零部件的研发、设计、制造和销售，主要产品为注塑模具及塑料零部件，多应用于汽车领域。其中，注塑模具产品主要包括汽车内饰模具和汽车外饰模具。公司的全资子公司青岛海泰科模具有限公司为海泰科的主要生产经营基地，主要承担公司的生产经营职能。

　　公司本次公开发行不超过1600万股人民币普通股（A股）股票，募集资金约4.10亿元，将用于大型精密注塑模具数字化建设项目、研发中心建设项目及补充流动资金。公司表示，此次募投资金的使用将提升公司的装备及技术工艺水平，满足公司未来几年业务发展的需要，进一步提升公司注塑模具产品的规模化生产能力。

　　根据公司财报显示，2018年-2020年上半年，公司注塑模具产品的销售收入分别占主营业务收入的99.43%、99.42%和95.66%，是公司主要营收来源。报告期内，公司营业收入保持较快增长，2017年至2020年上半年，公司营收分别为2.22亿元、2.72亿元、3.42亿元、2.01亿元；归母净利分别为2534.46万元、2290.72万元、5418.35万元、2999.92万元。2017-2019年度营收年均复合增长率为24.21%。

　　高管来自青科大和海尔模具

　　公司自成立以来持续深耕注塑模具行业，积极开展新型工艺技术的研究、开发，近三年公司的研发投入占比均在4%左右，初步形成了“订单管理－模具设计－工艺规划－制造加工－在线监测－研配组装－试模验证－模具优化”的成熟产品生产控制流程。

　　招股书显示，孙文强、王纪学合计持有该公司65.36%的股份，为公司的控股股东、实际控制人。前十大股东中，持股比例超过5%的非自然人股东为私募基金新麟三期，持股比例5.8766%。另外，无锡清源创新创业投资合伙企业（有限合伙）、常州清源创新创业投资合伙企业（有限合伙）持股均为0.9794%。上述3家股东的执行事务合伙人上层均有一共同出资人深圳清源投资管理股份有限公司，上述三位股东合计持有发行人7.8355%的股份。

　　值得一提的是，海泰科的股东和高管主要来自青岛科技大学和海尔模具。孙文强2000年7月至2015年6月在青岛科技大学担任教师；独立董事丁乃秀，2014年12月至今任青岛科技大学高分子材料教授；二股东、董事王纪学以及董事陈涛，都有在海尔模具长期工作的经历。

　　从某种程度上说，高管的专业背景以及集中的股权赋予了公司技术和渠道的优势。截至招股说明书签署日，公司已累计获得3项发明专利和33项实用新型专利，另有26项已提出申请正在实质审查的专利，在双色注塑成型、低压注塑成型和嵌件注塑成型技术，以及模具热流道应用技术、高速多腔模具应用技术等领域取得了较大突破。

　　海泰科已连续八年获评上汽通用的最佳或优秀模具供应商、连续七年获评一汽大众的“A级模具供应商”、2016年起成为Faurecia的“全球战略供应商”、连续多年获评IAC的“年度优秀供应商”和“最佳质量奖”，中国模具工业协会颁发的“中国大型精密注塑模具重点骨干企业”、“优秀模具供应商”、“中国模具出口重点企业”等诸多荣誉奖项。

　　公司在模具行业市占率快速增长

　　招股说明书介绍，模具行业呈现出较明显的“大行业、小企业”格局特征，我国模具行业总产值超过2000亿，但企业规模普遍较小，绝大多数模具企业年收入不足1亿元。根据中国模协统计，塑料模具占模具总销售额的45%。若据此计算，2019年我国汽车塑料模具的市场规模约为409.07亿元，公司2019年营业收入为3.42亿元，据此估算，公司业务占我国汽车塑料模具的市场份额约为0.84%，相比上一年，公司的市场占有率提升超过25%，增长迅速。

　　在客户及品牌层面，公司凭借雄厚的技术研发实力和优良的产品性能在行业内树立了较高的品牌知名度，与众多国内外知名汽车零部件供应商及整车厂商建立了良好的合作关系，公司是佛吉亚（Faurecia）、萨玛（SMG）、埃驰（IAC）、安通林（GrupoAntolin）、延锋（Yanfeng）、彼欧（PlasticOmnium）、麦格纳（Magna）、安道拓（Adient）等国际知名汽车内外饰件企业的模具供应商。

　　海泰科主要产品已广泛应用于通用、大众、奥迪、保时捷、雷诺、福特、奔驰、宝马、捷豹、路虎、沃尔沃等国际知名品牌，上汽通用、一汽大众、一汽奥迪、广汽菲克等合资品牌，以及长城汽车、长安汽车、吉利汽车、奇瑞汽车等国内主流自主品牌的生产。